Budget en meerjarenplanning
|
Het budget voor 2007 en de meerjarenplanning 2007-2008-2009 werden op 27 februari 2007 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Het resultaat van het boekjaar 2007 wordt geraamd op : - 2.061.303,00 EUR. In 2009 zal dit evolueren tot -2.192.550,63 EUR.
De negatieve resultaten van het boekjaar worden – zoals wettelijk voorzien – grotendeels opgevangen door een gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen. Deze bedraagt voor 2007 1.514.332,12 EUR. Het verschil tussen geraamd negatief resultaat en gemeentelijke bijdrage wordt onder andere verklaard door het feit dat het overschot van de gemeentelijke bijdrage van de laatst afgesloten jaarrekening ook in rekening wordt gebracht. Bovendien wordt ook een correctie doorgevoerd van de gemeentelijke bijdrage van het lopend boekjaar 2006.
Voor het budget 2006 bedroeg de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage 1.429.851,54 EUR.
De cijfers uit het meerjarenplan zijn uiteraard de vertaling van de strategische doelstellingen die het OCMW vooropstelt. Een en ander werd trouwens voorbereid op een strategisch planningsteam.
De budgetten zijn aldus een vertaling van het beleid dat – jaar na jaar – gevoerd wordt. Om te vermijden dat door stijgende kosten (indexatie van lonen, onderhoudscontracten, duurdere grondstoffen, ..) het budget niet zou ontsporen, worden de opbrengsten steeds opnieuw aangepast en worden alle mogelijke toelagen benut. Bovendien worden de gelden zo efficiënt mogelijk belegd en gebeuren de toewijzingen van leningen via het systeem van openbare aanbestedingen. Voor terugkerende opdrachten (leveringen aan het woon- en zorgcentrum bijvoorbeeld van voedingswaren) worden om de 3 jaar vlootopdrachten toegekend aan welbepaalde leveranciers, waarvan kostprijs en kwaliteit van de dienstverlening worden afgewogen tegenover de concurrenten.
De dagprijs van het rustoord werd in dat kader op 1 januari 2007 aangepast van 40,19 EUR naar 40,64 EUR, althans voor inwoners van Opwijk. Voor het dagverzorgingscentrum ging de prijs van 20,61 EUR naar 20,84 EUR.
De totale geraamde kosten voor het OCMW bedragen voor 2007: 7.018.292,96 EUR. Dit is een stijging met 4,8% tegenover 2006.
Anderzijds bedragen de geraamde opbrengsten voor 2007: 4.956.989,96 EUR, een stijging met 5,4%. Aangezien het volume van opbrengsten kleiner is dan dit van de kosten is het resultaat wel 3,5% negatiever.
Het is interessant na te gaan hoe de kosten verdeeld zijn:
-verbruikte goederen en verstrekte diensten: 15,7% (10,85% specifieke kosten sociale dienst
en 4,85% andere goederen en diensten)
-diensten en diverse leveringen: 17,2%
-bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: 54,6%
-afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen: 10%
-andere werkingskosten: 0,3%
-financiële kosten: 2,2%
De opbrengsten zijn als volgt verdeeld:
-werkingsopbrengsten: 61,5%
-andere werkingsopbrengsten: 34,4% (22,1 andere opbrengsten, 12,5% subsidies sociale
dienst)
-financiële opbrengsten: 4,1%
Tegenover al deze kosten en opbrengsten staat een uitgebreide dienstverlening, waar een beleidsploeg en een gedreven ploeg medewerkers borg voor staan en dit ten dienste van de bevolking en haar sociale noden. Om maar enkele cijfers te geven: in 2007 worden 29.914 maaltijdclusters geraamd (ontbijt, middagmaal, avondmaal), 53 dossiers leefloon en 36 dossiers vluchtelingen, 129 tussenkomsten huisbrandolie, 196 andere tegemoetkomingen, naast talloze dossiers schuldbemiddeling en budgetbegeleiding.
In het woon- en zorgcentrum worden 29.200 verblijfdagen vooropgesteld (rustoord + RVT) en ook 933 verblijfsdagen in het centrum voor kortverblijf. Naast de 13 serviceflats is er het dagverzorgingscentrum, waar 2635 verblijfsdagen worden voorzien. De kinderopvangdienst plant 15.500 dagequivalenten aan kinderopvang. De tewerkstellingscel/klusjesdienst plant 7.000 uren tewerkstelling, de poetsdienst raamt 12.221 uren. Tenslotte is er naast de samenwerking met de Woonkoepel ook ruimte voor 17 wooneenheden Sociale Verhuur.
 printversie
|
|
