De jaarrekening geeft jaarlijks een beeld van de werking van het OCMW door de presentatie van een balans, resultatenrekening, toelichting en jaarverslag.
De voorstelling en bespreking hiervan gebeurt door het OCMW telkens zowel op geconsolideerde basis als op het niveau van de verschillende activiteiten. Het OCMW telt buiten de centrale administratie nog 9 andere activiteitencentra: de centrale keuken, de afdeling sociale zaken, het rustoord, de serviceflats, het dagverzorgingscentrum, de kinderopvangdienst, de klusjesdienst/ tewerkstellingscel de poetsdienst en de sociale verhuur.
In 2006 werd een mooie eindscore behaald: het resultaat van het boekjaar was € 426.957,18 beter dan geraamd en voor 2006 was er een overschot van gemeentelijke bijdrage van € 420.335,96. Dit overschot is reeds voor € 345.260,88 verwerkt in het lopend budget van 2007.
De kosten waren goed onder controle en de opbrengsten werden geoptimaliseerd. Enkele meevallers tegenover het budget, zoals hogere subsidies, opbrengsten uit nieuwe verhuurmogelijkheden van het oude rusthuis, de sterke toename van het aantal verblijfsdagen in het dagverzorgingscentrum. Ook de daling van het aantal dossiers leefloon ten gevolge van het verbeterd economisch klimaat en het dalend aantal kandidaat politieke vluchtelingen met financiële regeling hadden ook een positief effect.
De totale kosten bedroegen € 6.333.939,99, tegen gewogen door € 4.769.118,39 aan opbrengsten en € 1.424.601, 54 aan gemeentelijke bijdrage.
Bijna 56 % van alle kosten waren personeelskosten, maar deze bruto- kosten moeten uiteraard verminderd worden met talloze subsidie- stromen voor tewerkstelling en betoelaagde projecten.
Er werd tijdens het boekjaar 2006 een hoger aantal sociale tewerkstellingen ( artikel 60 §7, activa, Werkervaringsplan.) gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd voor het budget 2006. Deze sociale tewerkstelling heeft een dubbel effect. In eerste instantie wordt het aantal leefloon - dossiers hierdoor verminderd én wordt via deze tewerkstelling de weg geopend voor een maatschappelijk - economische integratie voor de betrokken personen door zich als vaste waarde te profileren op de arbeidsmarkt.
Het rustoord kon de gemeentelijke bijdrage beperken ten gevolge van de stijging van het aantal verblijfsdagen in kortverblijf, de hogere RIZIV forfaits dan oorspronkelijk voorzien bij de opmaak van het budget, de schuldafname door het systeem van vaste kapitaalsaflossingen voor de nieuwbouw.
Bijna 63,38% van de opbrengsten waren werkingsopbrengsten en 31,15% waren andere opbrengsten (voornamelijk subsidies).
Met 133 personeelsleden (92,15 voltijdse equivalenten) werden 29.052 maaltijdclusters (= ontbijt/middagmaal/avondmaal) bereid, 30.375 verblijfsdagen in het rustoord gerealiseerd ,
15.544,84 voltijdse dagequivalenten kinderopvang, 910 uren klusjesdienst (intern en extern), 5.089 uren tewerkstellingscel en 12.916,24 uren poetsdienst. De 13 serviceflats, 10 plaatsen dagverzorging, de begeleiding van de personen met een leefloon, de politieke vluchtelingen, de sociale huurwoningen, de psycho -sociale ondersteuning en tal van andere initiatieven en projecten maakten in 2006 het plaatje rond.
In het kader van een modern financieel management wordt veel aandacht besteed aan de output, aan de resultaten van elk activiteitencentrum en de totaalwerking van het OCMW. Meer informatie en gegevens vindt u terug in de verslagen die de jaarrekening 2006 vergezellen : het werkingsverslag ( het beschrijvend gedeelte), het financieel verslag en de nakomingsaudit, aangevuld met de analyse van de operationele doelstellingen en van de eenheden van prestatie over het boekjaar 2006. Deze verslagen vindt u terug op de website van het OCMW onder de rubriek 'Beleid'.
datum: 24-05-2007
 printversie
|
|
